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EMPENHO/FORNECEDORHISTORICOVALORES R$FONTE_RECURSOUJ
Empenho: 1212 - 08/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 28551020000170  
FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE HORAS DE ANUNCIO EDUCATIVO SOBRE O COVID-19, NO PERIODO DE 23/03 A 25 /03/2020. Empenhado: 400,00
Liquidado: 400,00
Pago: 400,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)SERVI?OS URBANOS Detalhar
Empenho: 1213 - 08/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 4301007440  
JAILSON FERREIRA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE HORAS DE ANUNCIO EDUCATIVO SOBRE O COVID-19. Empenhado: 1180,00
Liquidado: 1180,00
Pago: 991,20
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)SERVI?OS URBANOS Detalhar
Empenho: 1267 - 17/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 32520763000150  
JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO PE LA AQUISICAO DE ALCOOL 70% EM GEL 5000ML, A FIM DE ATENDER AS NECES- SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SERVICOS DE SAUDE DO MUNI- CIPIO NA PREVENCAO DO COVID-19. Empenhado: 16900,00
Liquidado: 16900,00
Pago: 16900,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 1394 - 17/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 30921052000161  
SOS TEXTIL EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE MACACOES DE PROTECAO PARA PROFIS- SIONAIS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNI- CIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID- 19. Empenhado: 8900,00
Liquidado: 8900,00
Pago: 8900,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 1410 - 17/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 41254921000168  
JOSE CID HONORATO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE EPI S PARA PREVENCAO/ENFRENTAMENTO DA COVID-19. -MASCARA ELASTICO DESCARTAVEL C/50 Empenhado: 1500,00
Liquidado: 1500,00
Pago: 1500,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 1468 - 24/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 4817304000105  
MARIA VERONICA DELGADO LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CONES DE SINALIZACAO PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITARI- AS DE PREVENCAO AO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. Empenhado: 399,90
Liquidado: 399,90
Pago: 399,90
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)SERVI?OS URBANOS Detalhar
Empenho: 1481 - 27/04/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 31721113000100  
DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE EPI S PARA ENFRENTAMENTO/PREVENCAO DA COVID-19. -MASCARA CIRURGICA DUP TNT 2 TIRAS ELAST. RES. 40 CN BR. Empenhado: 29900,00
Liquidado: 29900,00
Pago: 29900,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 1463 - 04/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 739315439  
FABIANO MATIAS DA SILVA LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E MARCACOES PARA FILAS EM AMBIENTES COLETIVOS EM FUNCAO DA PREVENCAO A TRANSMISSAO DA COVID-19 NO MUNICI- PIO. Empenhado: 2800,00
Liquidado: 2800,00
Pago: 2307,90
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Detalhar
Empenho: 1614 - 06/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 23380235000151  
IDAIANE KELLY RODRIGUES ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EPI S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA PRE- VENCAO/ENFRENTAMENTO DA COVID-19. * MASCARAS N95. Empenhado: 15920,00
Liquidado: 15920,00
Pago: 15920,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 1615 - 06/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 9039574000148  
MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EPI S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE NA PREVENCAO/ENFRENTA MENTO DA COVID-19. * MASCARAS SEMI-FACIAL DE ACAO AN- TIBACTERIANA. Empenhado: 3725,00
Liquidado: 3725,00
Pago: 3725,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 1612 - 07/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 20617376000157  
HIGITECN IND. E COM. DE HIGIENE E LIMPEZA - EPP.
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE 06 TERMOMETROS DIGITAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NAS BARREIRAS SANIT?- RIAS, ENFERMAGEM COVID (ACOLHIMEN- TO) E PRONTO SOCORRO. Empenhado: 2940,00
Liquidado: 2940,00
Pago: 2940,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 1295 - 11/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 13351160000127  
LUIS CLAUDIO DA SILVA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PORTA SABONETE, A SE- REM DISTRIBUIDOS NA PREVENCAO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID -19,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO AM BITO DA PREFEITURA MUNICIPAL. Empenhado: 1125,00
Liquidado: 1125,00
Pago: 1125,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO Detalhar
Empenho: 1513 - 11/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 69952844000139  
SANFRANCISCO COMERCIAL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER INSTALADO NO MERCADO PUBLICO PARA SER USADO NA PREVENCAO AO COVID-19. Empenhado: 97,33
Liquidado: 97,33
Pago: 97,33
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)SERVI?OS URBANOS Detalhar
Empenho: 1600 - 11/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 8695695000185  
COMERCIAL AGROPECUARIA SANTOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA PULVERIZA- DOR, USADO NA HIGIENIZACAO DE AREAS PUBLICAS DA CIDADE, NO COM- BATE AO COVID-19. Empenhado: 148,00
Liquidado: 148,00
Pago: 148,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)SERVI?OS URBANOS Detalhar
Empenho: 1601 - 11/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 28113539000176  
T F BISTO DA SILVA ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA PULVERIZA- DOR, USADO NA HIGIENIZACAO DE AREAS PUBLICAS DA CIDADE, NO COM- BATE AO COVID-19. Empenhado: 78,00
Liquidado: 78,00
Pago: 78,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)SERVI?OS URBANOS Detalhar
Empenho: 1644 - 11/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 9039574000148  
MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EPI S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE NA PREVENCAO/ENFRENTA MENTO DA COVID-19. * MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA 3 CAMADAS. Empenhado: 28800,00
Liquidado: 28800,00
Pago: 28800,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 1645 - 11/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 9039574000148  
MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA A- TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE NA PREVEN- CAO/ENFRENTAMENTO DA COVID-19. * ALCOOL EM GEL 70 C/5000ML. Empenhado: 13320,00
Liquidado: 13320,00
Pago: 13320,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 1651 - 11/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 10502824000113  
J.A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, NO SETOR DE INTERNAMENTO DE CASOS DE COVID-19: TAMIFLU. Empenhado: 1684,32
Liquidado: 1684,32
Pago: 1684,32
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 1499 - 12/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 2256676498  
JORES DE ASSIS GOMES MENEZES
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFJ 9978, PARA REALIZAR CAMPANHA NACIONAL DE VA- CINACAO CONTRA INFLUENZA (GRIPE) NA 1? ETAPA (CASA A CASA) NA ZONA URBANA E RURAL, ESTRATEGIA DEFINI- DA PARA PREVENCAO DO COVID-19 DE 23/03 A 07/04/2020. Empenhado: 2600,00
Liquidado: 2600,00
Pago: 2412,80
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 1659 - 13/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 13145166000148  
PHARMED LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE TESTE RAPIDO COVID-19 DA PACIENTE EMANUELA SO- CORRO DA SILVA. Empenhado: 300,00
Liquidado: 300,00
Pago: 300,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 1639 - 18/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 24405185000182  
AGRO PECUARIA PETROLANDIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PULVERIZADOR 5L, PARA REALIZAR A DETETIZACAO DOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO MEDIDA DE PREVENCAO DO COVID- 19. Empenhado: 95,00
Liquidado: 95,00
Pago: 95,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 1754 - 19/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 31721113000100  
DEUSIVANE DOS SANTOS CAVALCANTI EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EPI S PARA ENFRENTA- MENTO/PREVENCAO DA COVID-19. * MASCARA CIRURGICA DUP TNT 2 TI- RAS ELAST. RES. 40 CM BR. Empenhado: 29900,00
Liquidado: 29900,00
Pago: 29900,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 1783 - 19/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 34865988000173  
ANTONIO DOS MILAGRES C. SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE EPI S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, NO ENFRENTAMENTO/PREVENCAO DA COVID- 19. * MASCARA DE PROTECAO PFF2. Empenhado: 4725,00
Liquidado: 4725,00
Pago: 4725,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 1786 - 19/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 13742015000177  
POLO HOSPITALAR LTDAEPP
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TESTE RAPIDO (COVID- 19) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA PREVENCAO/ENFRENTAMENTO DA CO- VID-19. * TESTE RAPIDO PARA COVID- 19 CX/25 TESTES (MEDLE). Empenhado: 16000,00
Liquidado: 16000,00
Pago: 16000,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 1254 - 20/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 40884595000290  
COMERCIAL OESTE LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO PE LA AQUISICAO DE INSUMOS PARA REA- LIZACAO DE DESINFECCAO DE VIAS PU- BLICAS COMO MEDIDA DE ENFRENTAMEN- TO/PREVENCAO DA DOENCA COVID-19. * AGUA SANITARIA 12 X 1L.......... Empenhado: 4848,00
Liquidado: 4848,00
Pago: 4848,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 1290 - 25/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 28551020000170  
FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELA DIVULGA??O NO PROJETO APOLONIO SALES, AGROVI- LAS 01 E 02 DO BL 01 E NA CIDADE, DA SUSPENSAO DAS AULAS DAS UNIDA- DES DE ENSINO DO MUNICIPIO CONFOR- ME RECOMENDACAO DA SECRETARIA ES- TADUAL DE SAUDE PARA A PREVENCAO CONTRA O COVID-19, TENDO EM VISTA O AUMENTO DO NUMERO DE CASOS RE- GISTRADOS NO ESTADO. PERIODO: 20, 21, E 22 DE MARCO 2020. Empenhado: 720,00
Liquidado: 720,00
Pago: 720,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 1763 - 25/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 9942914000146  
SANFRANCISCO CONSTRUCOES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 05 TUBOS INDUSTRIAIS 3/4 0.90 PARA ADAPTACAO DE LEITOS NO BLOCO E, DURANTE O ENFRENTAMEN- TO DA COVID-19. Empenhado: 74,70
Liquidado: 74,70
Pago: 74,70
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 1767 - 25/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 6047763000174  
FARMACIA SANTO ANTONIO EIRELI ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SI- MOES DE LIMA, NO SETOR DE INTERNA- MENTO DE CASOS DE COVID-19. - REUQUINOL 400 MG CX 30 COMP. REV Empenhado: 306,22
Liquidado: 306,22
Pago: 306,22
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 1510 - 27/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 5680281473  
JOSE CELIO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENI- ZACAO DE ESPACOS PUBLICOS NO COM- BATE AO COVID-19, NO PERIODO DE 01/03 A 20/03/2020, UM TOTAL DE 51 HORAS TRABALHADAS. Empenhado: 600,00
Liquidado: 600,00
Pago: 504,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)SERVI?OS URBANOS Detalhar
Empenho: 1867 - 28/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 69941318000173  
DAMIAO A. TEIXEIRA MAGAZINE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE 04 CAMAS SOLTEIRO TUBO- LAR, PARA O CONFORTO MEDICO/ENFER- MEIRO DO BLOCO DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, A FIM DE SUPRIR AS NECES SIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA. Empenhado: 468,00
Liquidado: 468,00
Pago: 468,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 1868 - 28/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 69941318000173  
DAMIAO A. TEIXEIRA MAGAZINE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COLCHOES, PARA O CONFOR- TO MEDICO/ENFERMEIRO DO BLOCO DO ENFRENTAMENTO DA COVID-19,A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA. Empenhado: 402,00
Liquidado: 402,00
Pago: 402,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 1462 - 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 13548882000176  
FLAVIA MICHELE DA SILVA OLIVEIRA VIANA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DU- RANTE AS ACOES REALIZADAS EM BAR- REIRA SANITARIA EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19. Empenhado: 427,50
Liquidado: 427,50
Pago: 427,50
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 1829 - 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 7045695000258  
KETTY GISLENE DIAS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, SER- VIDA A GUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DE 24/03 A 23/04 NAS ATIVIDADES DE CONTENCAO AO COVID-19. Empenhado: 922,00
Liquidado: 922,00
Pago: 875,90
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)SEGURANCA CIDADA Detalhar
Empenho: 1841 - 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 7045695000258  
KETTY GISLENE DIAS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PROGRAMA CADASTRO UNICO QUE PARTICIPOU DE MOBILIZACAO NO CENTRO DA CIDADE NAS PROXIMIDADES DA LOTERICA OFERTANDO AOS BENEFI- CIARIOS DO BOLSA FAMILIA E CADAS- TRO UNICO ORIENTACOES A CERCA DO AUXILIO EMERGENCIAL, E PREVENCAO DA COVID-19, O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE SE DEU NO DIA 17/04 AO DIA 30/04 APENAS NOS DIAS UTEIS, CONTANDO COM A PARTI- CIPACAO DE 04 Empenhado: 480,00
Liquidado: 480,00
Pago: 456,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)ASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 1842 - 29/05/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 7045695000258  
KETTY GISLENE DIAS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO (CRAS E SCFV) TOTALIZANDO EM 14 PROFISSIO- NAIS DIARIOS QUE PARTICIPARAM DE MUTIRAO PARA CONFECCAO DE MASCARAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE AS FAMILIAS REFERENCIADAS E SEUS USUARIOS, REALIZADO DO DIA 27/04 A 30/04 VISANDO A PROTECAO DOS MES- MOS COM RELACAO A PANDEMIA COVID-19. CUSTEADO PELO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASI Empenhado: 672,00
Liquidado: 672,00
Pago: 638,40
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 1849 - 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 10779833000156  
MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE 03 CAMAS (LEITOS), A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPI TAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA,DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19. Empenhado: 4470,00
Liquidado: 4470,00
Pago: 4470,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 1850 - 01/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 10779833000156  
MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE 05 COLCHOES DE ESPUMA EM NAPA, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDA DES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRAN CISCO SIMOES DE LIMA, DURANTE O EN FRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID- 19. Empenhado: 1450,00
Liquidado: 1450,00
Pago: 1450,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 1805 - 15/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 40884595000290  
COMERCIAL OESTE LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE INSUMO (ALCOOL A 70%) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO/PREVENCAO DA DOENCA COVID-19. -ALCOOL NOBRE 70? INPM 12X 1L. Empenhado: 1800,20
Liquidado: 1800,20
Pago: 1800,20
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 1883 - 15/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 4817304000105  
MARIA VERONICA DELGADO LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PROTETORES FACIAL PARA SEREM USA- DOS PELOS FUNCIONARIOS DO CEMITE- RIO MUNICIPAL, EM PREVENCAO AO COVID-19. Empenhado: 191,92
Liquidado: 191,92
Pago: 191,92
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)SERVI?OS URBANOS Detalhar
Empenho: 1870 - 17/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 20030604000198  
MARIA APARECIDA DOS SANTOS DANTAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MASCARAS EM TECIDO, PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE RE- FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, QUE ESTAO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE DIANTE A PANDEMIA DO COVID- 19.CUSTEADO PELO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA. Empenhado: 200,40
Liquidado: 200,40
Pago: 200,40
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 1870 - 17/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 20030604000198  
MARIA APARECIDA DOS SANTOS DANTAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MASCARAS EM TECIDO, PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE RE- FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, QUE ESTAO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE DIANTE A PANDEMIA DO COVID- 19.CUSTEADO PELO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA. Empenhado: 200,40
Liquidado: 200,40
Pago: 200,40
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 1871 - 17/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 20030604000198  
MARIA APARECIDA DOS SANTOS DANTAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MASCARAS EM TECIDO, PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE ESTAO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE DIANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CUSTEADO PELO IGD-PBF Empenhado: 200,40
Liquidado: 200,40
Pago: 200,40
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)ASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 1871 - 17/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 20030604000198  
MARIA APARECIDA DOS SANTOS DANTAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MASCARAS EM TECIDO, PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE ESTAO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE DIANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CUSTEADO PELO IGD-PBF Empenhado: 200,40
Liquidado: 200,40
Pago: 200,40
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)ASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 1961 - 17/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 9721139000107  
MAGAZINE L & L LEAL LTDA ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE APARELHO CELULAR, ASSIM COMO ORIENTA A PORTARIA DE N? 54/2020 DE 1 DE ABRIL DE 2020, EM SEU ARTIGO 1? COMO OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA DE SERVICOS E ATIVIDADES ESSEN- CIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MEDIDAS E CONDICOES QUE GARANTAM A SEGURANCA E A SAUDE DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO SUAS . CABE RES- SALTAR QUE NO ATUAL CONTEXTO DE PANDEMIA DEVIDO A COVID-19, CABE ITENSIFICAR O USO Empenhado: 765,00
Liquidado: 765,00
Pago: 765,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 1962 - 17/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 9721139000107  
MAGAZINE L & L LEAL LTDA ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE APARELHO CELULAR, AS- SIM COMO ORIENTA A PORTARIA DE N? 54/2020 DE 01 DE ABRIL DE 2020, EM SEU ARTIGO 1? COMO OBJETIVO DE GA- RANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA DE SERVICOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MEDI- DAS E CONDICOES QUE GARANTAM A SE- GURANCA E A SAUDE DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DOS SUAS. CABE RES- SALTAR QUE NO ATUAL CONTEXTO DE PANDEMIA DEVIDO A COVID - 19, CABE INTENSIFICAR O USO D Empenhado: 1530,00
Liquidado: 1530,00
Pago: 1530,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)ASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 1963 - 17/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 9721139000107  
MAGAZINE L & L LEAL LTDA ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE APARELHO CELULAR, ASSIM COMO ORIENTA A PORTARIA DE N? 54/2020 DE 1 DE ABRIL DE 2020, EM SEU ARTIGO 1? COMO OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA DE SERVICOS E ATIVIDADES ESSEN- CIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MEDIDAS E CONDICOES QUE GARANTAM A SEGURANCA E A SAUDE DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO SUAS . CABE RES- SALTAR QUE NO ATUAL CONTEXTO DE PANDEMIA DEVIDO A COVID-19, CABE ITENSIFICAR O USO Empenhado: 1530,00
Liquidado: 1530,00
Pago: 1530,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 1964 - 17/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 9721139000107  
MAGAZINE L & L LEAL LTDA ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE APARELHO CELULAR, AS- SIM COMO ORIENTA A PORTARIA DE N? 54/2020 DE 01 DE ABRIL DE 2020, EM SEU ARTIGO 1? COMO OBJETIVO DE GA- RANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA DE SERVICOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, COMO DEDI- DAS E CONDICOES QUE GARANTAM A SE- GURANCA E A SAUDE DOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DOS SUAS. CABE RES- SALTAR QUE NO ATUAL CONTEXTO DE PANDEMIA DEVIDO A COVID - 19, CABE INTENSIFICAR O USO D Empenhado: 2295,00
Liquidado: 2295,00
Pago: 2295,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 2040 - 17/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 19247415000192  
G S MATELCON LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EPI S PARA OS PROFIS- SIONAIS DAS UNIDADES PUBLICAS DE A TENDIMENTO DO SUAS, DE ACORDO COM A PORTARIA N? 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020. CUSTEADO PELO RECURSO FE- DERAL DA CONTA: COVID-EPI 40.308-3 PROTETOR FACIAL................... ALCOOL 70% EM LIQUIDO BOMBONA DE 5 KG.............................. ALCOOL 70% EM GEL BOMBONA DE 5 KG. LUVAS TALGE NITRILICA S/PO CX. COM 100............................... AVENTAL DESCARTAVEL Empenhado: 7755,00
Liquidado: 7755,00
Pago: 7755,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 1860 - 18/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 38627507449  
JOSEFA ZULMIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 455 MASCARAS DE TNT, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19. Empenhado: 455,00
Liquidado: 455,00
Pago: 382,20
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2086 - 18/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 9578336000100  
G F DE SOUZA ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EPI S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, NA PREVENCAO/ENFREN- TAMENTO DA COVID-19. * MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA... Empenhado: 23000,00
Liquidado: 23000,00
Pago: 23000,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 1830 - 19/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 20030604000198  
MARIA APARECIDA DOS SANTOS DANTAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MASCARAS PERSONALIZA- DAS E REUTILIZAVEIS, DESTINADA PA- RA TODA A GUARDA MUNICIPAL DE PE- TROLANDIA E AOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SEGURANCA CIDADA, A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DE CON- TENCAO AO COVID-19. Empenhado: 800,00
Liquidado: 800,00
Pago: 800,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)SEGURANCA CIDADA Detalhar
Empenho: 2042 - 19/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 7045695000258  
KETTY GISLENE DIAS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE RUA QUE TI- VERAM DE SER ACOLHIDOS POR CONTA DA SITUACAO DE PANDEMIA PROVOCADA PELO COVID-19, COM BASE NA PORTA- RIA 369 DE 20 DE ABRIL DE 2020. DO DIA 22/03/2020 A 30/04/2020. CABE RESSALTAR QUE FORAM 06 (SEIS) REFEICOES POR DIA, POIS A FAMILIA E COMPOSTA DE 03 MEMBROS. SEGUE PARECER SOCIAL ANEXO. CUSTEADO PE- LO RECURSO FEDERAL DA CONTA COVID- ACOLLHIMENTO: 40.307 Empenhado: 2496,00
Liquidado: 2496,00
Pago: 2496,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 2054 - 19/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 2628363437  
ELI PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLO- BAL DE CUSTEIO COM ALUGUEL DE SEU IMOVEL, PARA ABRIGAR PROVISORIAMEN TE UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE RUA, SENDO DOIS (02) A DULTOS E UMA (01) CRIANCA. CABE RESSALTAR QUE A FAMILIA ABRI- GADA FOI LOCALIZADA ATRAVES DE MU- TIRAO REALIZADO PELA EQUIPE TECNI- CA DA ASSISTENCIA, DEVIDO ATUAL SI TUACAO PROVOCADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. A FAMILIA CITADA DESENVOLVE TRABA- LHO AUTONOMO E E ANDARILHO ONDE FI CA IMPEDIDA DE RET Empenhado: 600,00
Liquidado: 300,00
Pago: 300,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 1587 - 23/06/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 4817304000105  
MARIA VERONICA DELGADO LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PROTETOR FACIAL VISOR TRANSP. 200 MM VOM. PARA MEDIDA DE PREVENCAO DA COVID-19. Empenhado: 170,95
Liquidado: 170,95
Pago: 170,95
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 1765 - 02/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 24429425000189  
ELETROLEO MOVEIS E ELETRO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CELULAR SAMSUMG J2 CORE PRETO 16 GB. PARA SERVICO DE ATENDENDIMENTO PSICOLOGICO AOS PROFISSIONAIS QUE ESTAO NO ENFREN- TAMENTO A COVID-19. Empenhado: 700,00
Liquidado: 700,00
Pago: 700,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2208 - 02/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 2488730000109  
J JUNIO SOUSA DO NASCIMENTO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19, IVERMECTINA E AZITROMICIDA 500 MG. Empenhado: 11800,28
Liquidado: 11800,28
Pago: 11800,28
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2233 - 02/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 3817043000152  
PHARMAPLUS LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO PE LA AQUISICAO DE TESTE RAPIDO (CO- VID-19), PARA ATENDER AS NECESSI- DADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA PREVENCAO/ENFRENTAMENTO DA COVID-19. * TESTE RAPIDO PARA COVID-19 IGG/ IGM CX/25 TESTES. Empenhado: 25000,00
Liquidado: 25000,00
Pago: 25000,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2266 - 09/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 37127441000169  
GENILSA DO VALE SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL GR 40 /M2 100%, PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA PREVENCAO/ENFRENTAMEN- TO DA COVID-19. Empenhado: 14000,00
Liquidado: 14000,00
Pago: 14000,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 1870 - 10/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 20030604000198  
MARIA APARECIDA DOS SANTOS DANTAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MASCARAS EM TECIDO, PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE RE- FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, QUE ESTAO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE DIANTE A PANDEMIA DO COVID- 19.CUSTEADO PELO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA. Empenhado: 200,40
Liquidado: 200,40
Pago: 200,40
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 1870 - 10/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 20030604000198  
MARIA APARECIDA DOS SANTOS DANTAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MASCARAS EM TECIDO, PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE RE- FERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, QUE ESTAO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE DIANTE A PANDEMIA DO COVID- 19.CUSTEADO PELO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA. Empenhado: 200,40
Liquidado: 200,40
Pago: 200,40
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 1871 - 10/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 20030604000198  
MARIA APARECIDA DOS SANTOS DANTAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MASCARAS EM TECIDO, PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE ESTAO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE DIANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CUSTEADO PELO IGD-PBF Empenhado: 200,40
Liquidado: 200,40
Pago: 200,40
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)ASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 1871 - 10/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 20030604000198  
MARIA APARECIDA DOS SANTOS DANTAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MASCARAS EM TECIDO, PARA USO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE ESTAO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE DIANTE A PANDEMIA DO COVID-19. CUSTEADO PELO IGD-PBF Empenhado: 200,40
Liquidado: 200,40
Pago: 200,40
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)ASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 2054 - 14/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 2628363437  
ELI PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLO- BAL DE CUSTEIO COM ALUGUEL DE SEU IMOVEL, PARA ABRIGAR PROVISORIAMEN TE UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE RUA, SENDO DOIS (02) A DULTOS E UMA (01) CRIANCA. CABE RESSALTAR QUE A FAMILIA ABRI- GADA FOI LOCALIZADA ATRAVES DE MU- TIRAO REALIZADO PELA EQUIPE TECNI- CA DA ASSISTENCIA, DEVIDO ATUAL SI TUACAO PROVOCADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. A FAMILIA CITADA DESENVOLVE TRABA- LHO AUTONOMO E E ANDARILHO ONDE FI CA IMPEDIDA DE RET Empenhado: 600,00
Liquidado: 300,00
Pago: 300,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 2215 - 14/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 41254921000168  
JOSE CID HONORATO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIEN- TES POSITIVO PARA A COVID-19. -IVERMECTINA 6 MG -AZITROMICINA 500 MG C/03 -AZITROMICINA 500 MG C/05 Empenhado: 2214,00
Liquidado: 2214,00
Pago: 2214,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2205 - 15/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 40884595000290  
COMERCIAL OESTE LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ALCOOL 70, A SER UTI- LIZADO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A COVID 19. Empenhado: 3737,50
Liquidado: 3737,50
Pago: 3737,50
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2205 - 15/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 40884595000290  
COMERCIAL OESTE LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ALCOOL 70, A SER UTI- LIZADO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A COVID 19. Empenhado: 3737,50
Liquidado: 3737,50
Pago: 3737,50
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2211 - 16/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 65963318491  
JOSE AILTON ALEXANDRE DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MARMITAS, PARA PROFIS- SIONAIS QUE ESTAO NAS BARREIRAS SANITARIAS, EM ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NOS DIAS 02, 03 E 17 DE JUNHO/2020. Empenhado: 160,00
Liquidado: 160,00
Pago: 134,40
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)GABINETE DO PREFEITO Detalhar
Empenho: 2395 - 16/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 2488730000109  
J JUNIO SOUSA DO NASCIMENTO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19. AZITROMICINA 500MG................ Empenhado: 7200,00
Liquidado: 7200,00
Pago: 7200,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 1827 - 17/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 7987428442  
EVANDRO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENI- ZACAO DE ESPACOS PUBLICOS NO COM- BATE AO COVID-19, NO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2020, UM TOTAL DE 80 HORAS TRABALHADAS. Empenhado: 820,00
Liquidado: 820,00
Pago: 688,80
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)SERVI?OS URBANOS Detalhar
Empenho: 2300 - 20/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 93511710359  
SARITA INGRID TAVARES DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A CIDADE DE ARCOVERDE- PE, NO DIA 22/06/2020, PARA TREI- NAMENTO DE TESTE RAPIDO DE COVID- 19, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDA- DES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA. FUNCAO: ENFERMEIRA. Empenhado: 150,00
Liquidado: 150,00
Pago: 150,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2095 - 21/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 6217624400  
JOSE LEONARDO CORDEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DIARIA DE TOLDO DA BARREIRA SANI- TARIA DO PROJETO ICO MANDANTES NO COMBATE AO COVID-19. Empenhado: 1428,00
Liquidado: 1428,00
Pago: 1199,52
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)SERVI?OS URBANOS Detalhar
Empenho: 2401 - 21/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 9769035000164  
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA, NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA ATENDIMENTO PARA COVID-19, NA AVENIDA PEREIRA LIMA, 692, CENTRO. Empenhado: 45,31
Liquidado: 45,31
Pago: 45,31
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2451 - 21/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 38627507449  
JOSEFA ZULMIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MASCARAS (TNT E TECI- DO), CONJUNTOS PARA O CENTRO CI- RURGICO/VIAGEM, LENCOIS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19. Empenhado: 2080,00
Liquidado: 2080,00
Pago: 1747,20
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2508 - 22/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 26624949000156  
RUBERLANIO JOSE DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO E REPAROS DO PREDIO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, LOCALIZADO NO MUNICIPIO PETROLANDIA-PE. Empenhado: 7173,30
Liquidado: 7173,30
Pago: 7173,30
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2508 - 22/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 26624949000156  
RUBERLANIO JOSE DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO E REPAROS DO PREDIO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, LOCALIZADO NO MUNICIPIO PETROLANDIA-PE. Empenhado: 7173,30
Liquidado: 7173,30
Pago: 7173,30
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2165 - 23/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 4817304000105  
MARIA VERONICA DELGADO LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EPI S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE NA PREVENCAO/ENFREN- TAMENTO DA COVID-19. -PROTETOR FACIL -PROTETOR FACIAL PROF. SAUDE 240MM VONDER. Empenhado: 656,74
Liquidado: 656,74
Pago: 656,74
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2205 - 23/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 40884595000290  
COMERCIAL OESTE LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ALCOOL 70, A SER UTI- LIZADO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A COVID 19. Empenhado: 3737,50
Liquidado: 3737,50
Pago: 3737,50
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2205 - 23/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 40884595000290  
COMERCIAL OESTE LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ALCOOL 70, A SER UTI- LIZADO NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A COVID 19. Empenhado: 3737,50
Liquidado: 3737,50
Pago: 3737,50
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2406 - 23/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 24429425000189  
ELETROLEO MOVEIS E ELETRO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CADEIRAS BRANCAS, PLASTICAS, PARA SUPRIR AS NECESSI- DADES DO CENTRO COVID. Empenhado: 221,00
Liquidado: 221,00
Pago: 221,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2407 - 23/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 24429425000189  
ELETROLEO MOVEIS E ELETRO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR CON- SUL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID. Empenhado: 1885,00
Liquidado: 1885,00
Pago: 1885,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2431 - 24/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 24429425000189  
ELETROLEO MOVEIS E ELETRO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM BEBEDOURO E UMA COLUNA PARA O ACOLHIMENTO COVID E UMA GELADEIRA PARA O BLOCO E COVID A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA. Empenhado: 2582,00
Liquidado: 2582,00
Pago: 2582,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2428 - 29/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 10779833000156  
MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 OXIMETRO DE DEDO G-TECH, A FIM DE SUPRIR AS NECES- SIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19. Empenhado: 290,00
Liquidado: 290,00
Pago: 290,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2429 - 29/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 10779833000156  
MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 ASPIRAMAX MOD. MA- 520 PARA A SALA DE REANIMACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, DURANTE O ENFREN- TAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19. Empenhado: 402,00
Liquidado: 402,00
Pago: 402,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2614 - 29/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 36046094000187  
GABRIEL DA SILVA BRITO COM. ATACADISTA DE TECIDOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TERMOMETROS PARA UTILIZACAO NAS BARREIRAS SANITARI- AS, NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. Empenhado: 2250,00
Liquidado: 2250,00
Pago: 2250,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2191 - 30/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11735586000159  
FADE - FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE 73 (SETENTA E TR?S) RT - PCR PARA DIAGNOSTICO DA COVID 19 DO CONVENIO PARA PESQUISA, DE- SENVOLVIMENTO E INOVACAO CELEBRADO ENTRE A ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO - AMUPE, COM INTER- VENIENCIA DA FADE E O MUNICIPIO DE PETROLANDIA. Empenhado: 6497,00
Liquidado: 6497,00
Pago: 6497,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2559 - 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 35384082000108  
F. C. DE CARVALHO CONFECCOES EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PROTETOR FACIL DE ACRILICO. CUSTEADO PELAS ACOES DO COVID-19 NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369. Empenhado: 675,00
Liquidado: 675,00
Pago: 675,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 2561 - 31/07/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 10787447420  
GUSTAVO VINICIUS CRUZ FERNANDES
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICO COM CONFECCAO DE ARTE DE CAMISAS PARA CAMPANHA CONTRA A COVID-19. CUSTEADO PELO INCREMEN- TO TEMPORARIO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL. Empenhado: 110,00
Liquidado: 110,00
Pago: 110,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 2091 - 04/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 4817304000105  
MARIA VERONICA DELGADO LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ISOLAMENTO PARA O MERCADO PUBLICO, NO COMBATE AO COVID-19. Empenhado: 457,90
Liquidado: 457,90
Pago: 457,90
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)SERVI?OS URBANOS Detalhar
Empenho: 2091 - 04/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 4817304000105  
MARIA VERONICA DELGADO LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ISOLAMENTO PARA O MERCADO PUBLICO, NO COMBATE AO COVID-19. Empenhado: 457,90
Liquidado: 457,90
Pago: 457,90
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)SERVI?OS URBANOS Detalhar
Empenho: 2549 - 04/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 15143552000207  
OLIMPIA LOPES ALVINO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE DISPENSA- DOR DE ALCOOL EM GEL AUTOMATICO EM METALON GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, EXPANDINDO 2 MM ADESIVO PARA A CASA DAS JUVENTUDES, CASA DA CRIANCA NUTRIDA E PORTAL CIDADAO. RECURSO DO FUNDO MUNICI- PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROVE- NIENTE DO ENFRENTAMENTO A COVID-19 Empenhado: 1080,00
Liquidado: 1080,00
Pago: 1080,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)ASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 2677 - 04/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 2488730000109  
J JUNIO SOUSA DO NASCIMENTO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISPONIBILIZACAO NAS UNIDADES BA- SICAS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A COVID 19. -IVERMECTINA 6MG C/4. -AZITROMICINA 500 C/5. Empenhado: 9400,00
Liquidado: 9400,00
Pago: 9400,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2666 - 05/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 30662246000190  
PAULO ROBERTO BEZERRA SANTANA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PROTETOR FACIAL, TIPO VISOR PETG 0,5; VISEIRA PP ABERTU- RA P VENTILACAO, ELASTICO V ISOR PETG 0,5; PARA SEREM USADOS PELA USADOS PELA GUARDA MUNICIPAL DE PETROLANDIA, NAS ATIVIDADES DE CONTENCAO AO COVID-19. Empenhado: 1050,00
Liquidado: 1050,00
Pago: 1050,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)SEGURANCA CIDADA Detalhar
Empenho: 2508 - 06/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 26624949000156  
RUBERLANIO JOSE DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO E REPAROS DO PREDIO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, LOCALIZADO NO MUNICIPIO PETROLANDIA-PE. Empenhado: 7173,30
Liquidado: 7173,30
Pago: 7173,30
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2508 - 06/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 26624949000156  
RUBERLANIO JOSE DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO E REPAROS DO PREDIO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, LOCALIZADO NO MUNICIPIO PETROLANDIA-PE. Empenhado: 7173,30
Liquidado: 7173,30
Pago: 7173,30
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2741 - 06/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 0  
FOLHA PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO DE EN- FRENTAMENTO AO COVID 19, COMPETEN- CIA MES DE JULHO DE 2020, CONTRA- TADOS. Empenhado: 10293,33
Liquidado: 10293,33
Pago: 9275,08
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2744 - 06/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 0  
FOLHA PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA PROTECAO ESPE- CIAL INCREMENTO COVID 19, COMPETEN CIA MES DE JULHO DE 2020, CONTRA- TADOS. Empenhado: 1609,99
Liquidado: 1609,99
Pago: 1480,77
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 2806 - 06/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 0  
FOLHA PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROTECAO SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19, COMPE- TENCIA MES DE JULHO DE 2020, CON- TRATADOS. Empenhado: 3219,98
Liquidado: 3219,98
Pago: 2961,54
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 2695 - 11/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 2628363437  
ELI PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SEU IMOVEL PARA ABRIGAR PROVISORIAMENTE UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE RUA, SENDO DOIS (DOIS) ADULTOS E UMA (01) CRI ANCA. CABE RESSALTAR QUE A FAMILIA ABRIGADA FOI LOCALIZADA ATRAVES DE MUTIRAO REALIZADO PELA EQUIPE TEC- NICA DA ASSISTENCIA, DEVIDO ATUAL SITUACAO PROVOCADA PELA PANDEMIA DO COVID 19. A FAMILIA CITADA DESENVOLVE TRABA- LHO AUTONOMO E E ANDARILHO ONDE FI CA IMPEDIDA DE RETORNAR A SUA CI- DADE NA Empenhado: 300,00
Liquidado: 300,00
Pago: 300,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 2485 - 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 7987428442  
EVANDRO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENI- ZACAO DE ESPACOS PUBLICOS NO COM- BATE AO COVID-19, NO PERIODO DE 21/05 A 11/06/2020, NUM TOTAL DE 66 HORAS TRABALHADAS. Empenhado: 760,00
Liquidado: 760,00
Pago: 638,40
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)SERVI?OS URBANOS Detalhar
Empenho: 2575 - 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 37127441000169  
GENILSA DO VALE SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL GR60/M2 100%, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, NA PREVENCAO/ENREN- TAMENTO DA COVID-19. Empenhado: 10000,00
Liquidado: 10000,00
Pago: 10000,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2669 - 12/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 10835932000108  
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COVID, AV. VEREADOR MANOEL PEREIRA DE LIMA, N? 474, Q. 14, REF. AO MES DE JULHO/2020. Empenhado: 105,23
Liquidado: 105,23
Pago: 105,23
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2832 - 13/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 69941318000173  
DAMIAO A. TEIXEIRA MAGAZINE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MOVEIS PARA A SALA VIRTUAL DO EMPREENDEDOR, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDETUR, EVITANDO ATENDIMENTO PRESENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19. Empenhado: 1120,00
Liquidado: 1120,00
Pago: 1120,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Detalhar
Empenho: 2041 - 14/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 19363154000176  
JOSE ALMIR DE MENEZES
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COM DIARIAS EM POUSADA PARA FAMILIA EM SITUA- CAO DE RUA QUE TIVERAM DE SER ACO- LHIDOS POR CONTA DA SITUACAO DE PANDEMIA PROVOCADA PELO COVID-19. A FAMILIA FOI ACOLHIDA DO DIA 22/03/2020 AO DIA 30/04/2020. SEGUE PARECER SOCIAL EM ANEXO. CUSTEADO PELO RECURSO FEDERAL DA CONTA COVID-ACOLHIMENTO: 40.307-5. Empenhado: 1560,00
Liquidado: 1560,00
Pago: 1560,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 2613 - 14/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 12044426000126  
SUPERMERCADO RODOLFO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O ATENDIMENTO DE KIT DE HI- GIENE E LIMPEZA. CUSTEADO PELAS ACOES DO COVID NO SUAS PARA ACO- LHIMENTO - PORTARIA 369. CONTA CORRENTE: 403075 -DETERGENTE 500 ML -SABONETE -AGUA SANITARIA 1 L -PACOTE DE SABAO EM PO -SABAO EM PEDRA Empenhado: 5915,00
Liquidado: 5915,00
Pago: 5915,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 2715 - 14/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 15143552000207  
OLIMPIA LOPES ALVINO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MAQUINAS DISPENSADO- RAS AUTOMATICAS DE ALCOOL EM GEL, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DO HOSPITAL CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO, COM A FINALIDADE DE PREVEN- CAO NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19. Empenhado: 7200,00
Liquidado: 7200,00
Pago: 7200,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2880 - 19/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 9039574000148  
MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TESTE RAPIDO COVID-19 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE- CRETARIA DE SAUDE, QUANTO DO HOSPI TAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, DESTA MUNICIPALIDADE. Empenhado: 13400,00
Liquidado: 13400,00
Pago: 13400,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2881 - 19/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 9039574000148  
MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TESTE RAPIDO COVID-19 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SE- CRETARIA DE SAUDE, QUANTO DO HOSPI TAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, DESTA MUNICIPALIDADE. Empenhado: 13400,00
Liquidado: 13400,00
Pago: 13400,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2703 - 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 12857711417  
GUSTAVO KELWIN DA SILVA SANTOS
VALOR QUE SUB EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF.A EMPENHO GLOBAL PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACI- LITADOR DE OFICINAS (MUSICA), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA MUSICA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT Empenhado: 6270,00
Liquidado: 1045,00
Pago: 1045,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 2704 - 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 13013728469  
SIELY THAYNARA DA SILVA FEITOZA
VALOR QUE SUB EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACI- LITADOR DE OFICINAS (BALE), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA DANCA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT Empenhado: 6270,00
Liquidado: 1045,00
Pago: 1045,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 2810 - 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 8368960410  
WALNEY DIAS BATISTA ARAUJO
VALOR QUE SUB EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACI- LITADOR DE OFICINAS (ORQUESTRA), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA MUSICA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT Empenhado: 1045,00
Liquidado: 1045,00
Pago: 877,80
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 2866 - 20/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 35526444000140  
JOSINALDO COSTA DA SILVA JUNIOR - PROTECT LIFE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TERMOMETRO INFRAVER- MELHO DIGITAL, NO COMBATE AO COVID 19, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. Empenhado: 2300,00
Liquidado: 2300,00
Pago: 2300,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)SERVI?OS URBANOS Detalhar
Empenho: 2674 - 21/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 2004640000103  
NARELLE INFORMATICA LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE EPIS PARA OS TRABA- LHADORES DAS UNIDADES DO SUAS. CUSTEADO PELAS ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369. CONTA CORRENTE: 403083. -AVENTAL REUTILIZAVEL DE MANGAS -PACOTE DE TOUCAS DESCARTAVEIS -PACOTE DE LUVAS DESCARTAVEIS Empenhado: 6620,00
Liquidado: 6620,00
Pago: 6620,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 2740 - 21/08/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 35384082000108  
F. C. DE CARVALHO CONFECCOES EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO (PISTOLA), PARA O PORTAL CIDADAO, CASA DAS JUVENTU- DES E SEDES. RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROVENIENTE DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. Empenhado: 1950,00
Liquidado: 1950,00
Pago: 1950,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)ASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 3036 - 02/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 4225558436  
EDILENE SOARES ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MASCARAS EM TECIDO PARA ATENDIMENTO A POPU- LACAO EM SITUACAO DE RISCO. RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE AS- SISTENCIA SOCIAL PROVENIENTE DO EN FRENTAMENTO A COVID-19. Empenhado: 2700,00
Liquidado: 2700,00
Pago: 2230,58
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)ASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 3037 - 02/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 70304412490  
ADRIANA DA SILVA LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MASCARAS EM TECIDO PARA ATENDIMENTO A POPU- LACAO EM SITUACAO DE RISCO. RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE AS- SISTENCIA SOCIAL PROVENIENTE DO EN FRENTAMENTO A COVID-19. Empenhado: 2700,00
Liquidado: 2700,00
Pago: 2230,58
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)ASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 3048 - 03/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 0  
FOLHA PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA PROTECAO ESPE- CIAL INCREMENTO COVID 19, COMPETEN CIA MES DE AGOSTO DE 2020, CONTRA- TADOS. Empenhado: 2300,00
Liquidado: 2300,00
Pago: 2087,50
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 3100 - 03/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 0  
FOLHA PAGAMENTO
VALOR QUE SUBEMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFREN- TAMENTO AO COVID 19, COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2020, CONTRATADOS Empenhado: 27940,07
Liquidado: 27940,07
Pago: 22390,47
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3145 - 03/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 0  
FOLHA PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA PROTECAO SOCIAL BASICA, COMPETENCIA MES DE AGOSTO DE 2020. PROT. SOCIAL BASICO INCRE MENTO COVID-19, CONTRATADOS. Empenhado: 4600,00
Liquidado: 9200,00
Pago: 4175,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 3117 - 04/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 2714207405  
PETRUCIO DE SA MENEZES
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CADEIRAS PARA O CADAS- TRO UNICO/BOLSA FAMILIA. AS CADEI- RAS FORAM DISPONIBILIZADAS EM FRENTE A LOTERICA NA AV. MANOEL BORBA, S/N, CENTRO, COM INTUITO DE GARANTIR O DISTANCIAMENTO SOCIAL DOS BENEFICIARIOS QUE AGUARDAM RE- CEBER O AUXILIO EMERGENCIAL. DU- RANTE O MES DE JULHO/2020. RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROVENIENTE DO ENFRENTAMEN- TO A COVID-19. Empenhado: 600,00
Liquidado: 600,00
Pago: 504,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)ASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 3078 - 09/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 21130051587  
CESAR HOLANDA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO E HIDRAULICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO FIRMINO, UBS FRANCISCO FERNANDES E NO CEN- TRO DE ATENDIMENTO A COVID-19. Empenhado: 714,00
Liquidado: 714,00
Pago: 599,76
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3129 - 10/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 7045695000258  
KETTY GISLENE DIAS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, SER- VIDA A GUARDA MUNICIPAL, NO PERIO- DO DE 24/04 A 31/05/2020, NAS ATI- VIDADES DE CONTENCAO AO COVID-19. Empenhado: 9054,60
Liquidado: 9054,60
Pago: 9054,60
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)SEGURANCA CIDADA Detalhar
Empenho: 3148 - 14/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 9780690484  
DAYANE MAYARA FARIAS DE MELO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS QUE INTEGRAM AS BARREIRAS SANITARIAS A PANDEMIA COVID-19, DURANTE O PERIODO DE 17/06 A 18/07/2020. Empenhado: 5926,00
Liquidado: 5926,00
Pago: 4396,82
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2809 - 16/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 70233549000101  
BARTOLOMEU GOMES PETROLANDIA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLO- BAL DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMEN- TOS DE ESTRUTURA A SEREM UTILIZA- DOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, NO A TENDIMENTO A POPULACAO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE NO COMBATE A PAN- DEMIA DO COVID-19, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 024/2020, DISPENSA N? 006/2020. Empenhado: 168178,60
Liquidado: 56059,53
Pago: 56059,53
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3114 - 16/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 10835932000108  
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COVID, LOCALIZADO NA AV. VEREADOR MANOEL PEREIRA DE LIMA N? 474, Q. 14, REF A AGOSTO/2020. Empenhado: 670,01
Liquidado: 670,01
Pago: 670,01
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3084 - 18/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 29204836415  
JOSE RANERIO DE ARAUJO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DOS CAPOTES, ATENDENDO AO CENTRO COVID-19. -COLCHOES -CADEIRAS DE CONSULTORIO Empenhado: 400,00
Liquidado: 400,00
Pago: 336,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2808 - 21/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 8368960410  
WALNEY DIAS BATISTA ARAUJO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF.A EMPENHO GLOBAL DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FA- CILITADOR DE OFICINAS (ORQUESTRA), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA MUSICA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT Empenhado: 6270,00
Liquidado: 1045,00
Pago: 877,80
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 2815 - 21/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 38627507449  
JOSEFA ZULMIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 25 CONJUNTOS (CALCA E BLUSA) PARA VIAGEM DOS TECNICOS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19. Empenhado: 743,75
Liquidado: 743,75
Pago: 624,76
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2818 - 21/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 4301007440  
JAILSON FERREIRA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO MOVEL DE SOM SOBRE OS ANUNCIOS VOLTADOS AOS CUIDADOS CONTRA A COVID-19, CAMPANHA DO LIXO E DECRETO O SAO JOAO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. Empenhado: 1800,00
Liquidado: 1800,00
Pago: 1512,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)SERVI?OS URBANOS Detalhar
Empenho: 3060 - 22/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 10779833000156  
MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 TRAQUEIA EM SILI- CONE 22 X 1200 MM, PARA VENTILADOR MECANICO DA SALA DE REANIMACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, DURANTE O ENFREN- TAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19. Empenhado: 363,00
Liquidado: 363,00
Pago: 363,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3293 - 22/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 10280994000109  
CINEIDE DA SILVA FERRAZ - ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO PE LA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPI- TAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, NO SETOR DE INTERNAMENTO DE CASOS DA COVID-19. * IVERMECTINA..................... * AZITROMICINA.................... Empenhado: 672,80
Liquidado: 672,80
Pago: 672,80
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3095 - 23/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 10779833000156  
MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 04 TERMOMETROS DIGI- TAIS MAX/MIN, 50 BATERIAS DE GELO RECICLAVEL, SUPORTE DE PLASTICO PARA TUBO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, DU- RANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19. Empenhado: 598,00
Liquidado: 598,00
Pago: 598,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3313 - 23/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 10410787000113  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE IPTU DA CASA ALUGADA AO CENTRO COVID, LOCALIZADO NA AV. VEREADOR MANOEL PEREIRA DE LIMA, 692, Q.14. Empenhado: 59,32
Liquidado: 59,32
Pago: 59,32
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2703 - 24/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 12857711417  
GUSTAVO KELWIN DA SILVA SANTOS
VALOR QUE SUB EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF.A EMPENHO GLOBAL PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACI- LITADOR DE OFICINAS (MUSICA), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA MUSICA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT Empenhado: 6270,00
Liquidado: 1045,00
Pago: 877,80
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 2704 - 24/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 13013728469  
SIELY THAYNARA DA SILVA FEITOZA
VALOR QUE SUB EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACI- LITADOR DE OFICINAS (BALE), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA DANCA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT Empenhado: 6270,00
Liquidado: 1045,00
Pago: 877,80
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 3003 - 24/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 9578336000100  
G F DE SOUZA ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS TNT GRAMATURA 60, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNI- CIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA E DEMAIS SERVICOS DE SAUDE NO EN- FRENTAMENTO DA COVID-19. Empenhado: 18000,00
Liquidado: 18000,00
Pago: 18000,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3101 - 24/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 9578336000100  
G F DE SOUZA ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO PE LA AQUISICAO DE TERMOMETRO INFRA- VERMELHO, PARA SUPRIR AS NECESSI- DADES DAS BARREIRAS SANITARIAS, U- NIDADES DE SAUDE E SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID- 19. Empenhado: 4875,00
Liquidado: 4875,00
Pago: 4875,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3238 - 24/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 7045695000258  
KETTY GISLENE DIAS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA INDIVIDUO EM SITUACAO DE RUA QUE PRECISOU SER ACOLHIDO POR CONTA DA SITUACAO DE PANDEMIA PROVOCADA PE- LO COVID-19, COM BASE NA PORTARIA 369 DE 20 DE ABRIL DE 2020. DO DIA 10/08/2020 AO DIA 19/08 DE 2020. CABE RESSALTAR QUE FORAM 03 (TRES) REFEICOES DIARIAS. CUSTEADO PELO RECURSO FEDERAL DA CONTA COVID-ACOLHIMENTO: 40.307-5. Empenhado: 360,00
Liquidado: 360,00
Pago: 360,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 2091 - 25/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 4817304000105  
MARIA VERONICA DELGADO LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ISOLAMENTO PARA O MERCADO PUBLICO, NO COMBATE AO COVID-19. Empenhado: 457,90
Liquidado: 457,90
Pago: 457,90
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)SERVI?OS URBANOS Detalhar
Empenho: 2091 - 25/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 4817304000105  
MARIA VERONICA DELGADO LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ISOLAMENTO PARA O MERCADO PUBLICO, NO COMBATE AO COVID-19. Empenhado: 457,90
Liquidado: 457,90
Pago: 457,90
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)SERVI?OS URBANOS Detalhar
Empenho: 3310 - 28/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 7045695000258  
KETTY GISLENE DIAS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITARIAS IMPLANTADAS NAS ENTRADAS DA CIDADE PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO PERIODO DE 01/06 A 16/06/2020. Empenhado: 2477,70
Liquidado: 2477,70
Pago: 2477,70
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3311 - 28/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 7045695000258  
KETTY GISLENE DIAS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITARIAS IMPLANTADAS NAS ENTRADAS DA CIDADE PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19, NO PERIODO DE 24/04 A 31/05/2020. Empenhado: 6456,40
Liquidado: 6456,40
Pago: 6456,40
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3320 - 28/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 7045695000258  
KETTY GISLENE DIAS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, SER- VIDA A GUARDA MUNICIPAL NO PERIO- DO DE 01/06 A 31/06 DO CORRENTE ANO, NAS ATIVIDADES DE CONTENCAO AO COVID-19. Empenhado: 5781,30
Liquidado: 5781,30
Pago: 5781,30
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)SEGURANCA CIDADA Detalhar
Empenho: 3321 - 28/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 7045695000258  
KETTY GISLENE DIAS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, SER- VIDA A GUARDA MUNICIPAL NO PERIODO DE 01/07 A 31/07 DO CORRENTE ANO, NAS ATIVIDADES DE CONTENCAO AO COVID-19. Empenhado: 4906,00
Liquidado: 4906,00
Pago: 4906,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)SEGURANCA CIDADA Detalhar
Empenho: 3296 - 29/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 10835932000108  
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COVID, LOCALIZADO NA AV. VEREADOR MANOEL PEREIRA DE LIMA, 474, Q.14, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. Empenhado: 196,83
Liquidado: 196,83
Pago: 196,83
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3297 - 29/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 9769035000164  
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA DO CENTRO COVID, LOCALIZADO NA AV. VEREADOR MANOEL PEREIRA DE LIMA, 692, Q. 14, REF. AO MES DE JULHO/2020. Empenhado: 44,46
Liquidado: 44,46
Pago: 44,46
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3298 - 29/09/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 9769035000164  
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA DO CENTRO COVID, LOCALIZADO NA AV. VEREADOR MANOEL PEREIRA DE LIMA, 692, Q. 14, REF. AO MES DE AGOSTO/2020. Empenhado: 45,32
Liquidado: 45,32
Pago: 45,32
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3291 - 13/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 9780690484  
DAYANE MAYARA FARIAS DE MELO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO PE LO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PA- RA OS PROFISSIONAIS QUE INTEGRAM AS BARREIRAS SANITARIAS A PANDEMIA COVID-19, DURANTE O PERIODO DE 20/ 07 A 19/08/2020. Empenhado: 7127,00
Liquidado: 7127,00
Pago: 5193,54
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3456 - 13/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 12044400000188  
SUPERMERCADO LOUANA EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENT?CIOS PARA ATENDIMENTO DE KIT DE ALIMEN- TA??O. RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PROVENIENTE DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITAT?RIO N? 012/2019, PREG?O PRESENCIAL REGISTRO DE PRE?O N? 001/2019. Empenhado: 461,70
Liquidado: 461,70
Pago: 461,70
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)ASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 3493 - 13/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 10835932000108  
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA EL?TRICA DO CENTRO COVID LOCALIZADO NA AV. VEREADOR MANOEL PEREIRA DE LIMA, 474, Q.14, REF. A SETEMBRO/2020. Empenhado: 198,33
Liquidado: 198,33
Pago: 198,33
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3353 - 14/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 38627507449  
JOSEFA ZULMIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 129 LENCOIS COM ELAS- TICO, 139 LENCOIS SEM ELASTICO E 22 CAMISOLAS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19. Empenhado: 2403,80
Liquidado: 2403,80
Pago: 2001,55
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3354 - 14/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 38627507449  
JOSEFA ZULMIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 70 LENCOIS COM ELAS- TICO, 174 LENCOIS SEM ELASTICO, 09 CAMISOLAS E 120 FRONHAS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19. Empenhado: 2469,25
Liquidado: 4938,50
Pago: 1752,13
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3605 - 14/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 32407715000150  
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO PE LA AQUISICAO DE 24 CANETAS DE ALTA ROTACAO PARA OS CONSULTORIOS ODON- TOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA E HOSPITAL MUNI- CIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA TENDO EM VISTA A RETOMADA GRADUAL AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS COM ME- DIDAS DE PREVENCAO NO ENFRENTAMEN- TO A PANDEMIA COVID 19. Empenhado: 14520,00
Liquidado: 14520,00
Pago: 14520,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3628 - 14/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 7560062000105  
JANISON & DANUBIA SERVICOS GERAIS LTDA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA 10MM E APLICACAO DE PINTURA PARA O SETOR DE ACOLHIMENTO DO ATENDIMEN- TO COVID, A FIM DE SUPRIR AS NECES SIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA. Empenhado: 4238,26
Liquidado: 4238,26
Pago: 3899,21
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2703 - 19/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 12857711417  
GUSTAVO KELWIN DA SILVA SANTOS
VALOR QUE SUB EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF.A EMPENHO GLOBAL PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACI- LITADOR DE OFICINAS (MUSICA), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA MUSICA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT Empenhado: 6270,00
Liquidado: 1045,00
Pago: 877,80
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 2704 - 19/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 13013728469  
SIELY THAYNARA DA SILVA FEITOZA
VALOR QUE SUB EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACI- LITADOR DE OFICINAS (BALE), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA DANCA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT Empenhado: 6270,00
Liquidado: 1045,00
Pago: 877,80
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 2808 - 19/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 8368960410  
WALNEY DIAS BATISTA ARAUJO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF.A EMPENHO GLOBAL DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FA- CILITADOR DE OFICINAS (ORQUESTRA), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA MUSICA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT Empenhado: 6270,00
Liquidado: 1045,00
Pago: 877,80
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 3356 - 20/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 5662653461  
JOSELITO JOSE DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM DIARIAS PARA ACOLHIMENTO DE MORADOR EM SITUACAO DE RUA QUE TEVE QUE SER ACOLHIDO POR CONTA DA SITUACAO DE PANDEMIA PROVOCADA PELO COVID-19 COM BASE NA PORTARIA 369 DE 20 DE ABRIL DE 2020. O REFERIDO FICOU ACOLHIDO DO DIA 10/08/2020 AO DIA 19/08/2020. SEGUE PARECER SOCIAL ANEXO. CUSTEADO PELO RECURSO FEDERAL DA CONTA COVID-ACOLHIMENTO: 40.307-5. Empenhado: 324,00
Liquidado: 324,00
Pago: 272,16
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 3626 - 20/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 74890956468  
MARINALVA MARIA DE SOUZA FERRAZ
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MASCARAS EM TECIDO PARA ATENDIMENTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO. RECURSO DO FUN- DO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROVENIENTE DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. Empenhado: 2700,00
Liquidado: 2700,00
Pago: 2230,58
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)ASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 3426 - 21/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 6217624400  
JOSE LEONARDO CORDEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?O DE REMO??O DI?RIA DE TOLDO DA BARREIRA SANI- T?RIA DO PROJETO IC? MANDANTES NO COMBATE AO COVID-19, NO PER?ODO DE JULHO E AGOSTO. Empenhado: 1428,00
Liquidado: 1428,00
Pago: 1199,52
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)SERVI?OS URBANOS Detalhar
Empenho: 2809 - 22/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 70233549000101  
BARTOLOMEU GOMES PETROLANDIA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLO- BAL DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMEN- TOS DE ESTRUTURA A SEREM UTILIZA- DOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, NO A TENDIMENTO A POPULACAO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE NO COMBATE A PAN- DEMIA DO COVID-19, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 024/2020, DISPENSA N? 006/2020. Empenhado: 168178,60
Liquidado: 56059,53
Pago: 56059,53
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3454 - 23/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 12044400000188  
SUPERMERCADO LOUANA EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENT?CIOS PARA O ATENDIMENTO DE KIT DE ALI- MENTA??O. RECURSO DO FUNDO MUNICI- PAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL PROVENI- ENTE DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATO- RIO N? 012/2019, PREG?O PRESENCIAL REGISTRO DE PRE?O 001/2019. Empenhado: 2244,51
Liquidado: 2244,51
Pago: 2244,51
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)ASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 3703 - 23/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 2714207405  
PETRUCIO DE SA MENEZES
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CADEIRAS PARA ACOMODAR OS BENEFICIARIOS DO AUXILIO EMER- GENCIAL, BEM COMO GARANTIR O DIS- TANCIAMENTO NECESSARIO NAS FILAS, EVITANDO ASSIM A PROLIFERACAO DA COVID - 19. CUSTEADO PELO BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADAS- TRO UNICO. Empenhado: 720,00
Liquidado: 720,00
Pago: 604,80
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)ASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 3704 - 23/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 2714207405  
PETRUCIO DE SA MENEZES
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CADEIRAS PARA ACOMODAR OS BENEFICIARIOS DO AUXILIO EMER- GENCIAL, BEM COMO GARANTIR O DIS- TANCIAMENTO NECESSARIO NAS FILAS, EVITANDO ASSIM, A PROLIFERACAO DA COVID-19. CUSTEADO PELO BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADAS- TRO UNICO. Empenhado: 600,00
Liquidado: 600,00
Pago: 504,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)ASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 3808 - 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 9039574000148  
MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLO- BAL DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA SAUDE PU- BLICA DE IMPORTANCIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO E DEMAIS REPARTICOES DE SAUDE, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 029/2020, PREGAO E- LETRONICO N? 004/2020 - SRP N? 006 /2020. Empenhado: 478485,00
Liquidado: 13500,00
Pago: 13500,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3808 - 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 9039574000148  
MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLO- BAL DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA SAUDE PU- BLICA DE IMPORTANCIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO E DEMAIS REPARTICOES DE SAUDE, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 029/2020, PREGAO E- LETRONICO N? 004/2020 - SRP N? 006 /2020. Empenhado: 478485,00
Liquidado: 34400,00
Pago: 34400,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3808 - 27/10/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 9039574000148  
MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLO- BAL DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA SAUDE PU- BLICA DE IMPORTANCIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO E DEMAIS REPARTICOES DE SAUDE, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 029/2020, PREGAO E- LETRONICO N? 004/2020 - SRP N? 006 /2020. Empenhado: 478485,00
Liquidado: 29150,00
Pago: 29150,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3676 - 04/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 3817043000152  
PHARMAPLUS LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COM- PONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FAR- MACEUTICA UTILIZADOS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL, DE ACORDO COM A POR- TARIA 2.516/2020 TENDO EM VISTA QUE A PORTARIA SUPRACITADA RELACIO NA OS INSUMOS A SEREM ADQUIRIDOS COM O RECURSO CONSIDERANDO OS IM- PACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA COVID-19. Empenhado: 15130,00
Liquidado: 15130,00
Pago: 15130,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3898 - 05/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 0  
FOLHA PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA PROTECAO ESPECI- AL INCREMENTO COVID 19,COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2020, CONTRATA- DO. Empenhado: 2300,00
Liquidado: 2300,00
Pago: 2087,50
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 3899 - 05/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 0  
FOLHA PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTI MATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROT. SOCIAL BASICO IN- CREMENTO COVID 19, CONTRATADOS. Empenhado: 18400,00
Liquidado: 4600,00
Pago: 4175,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 3011 - 06/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 26194391839  
ALDENIR NUNES BARBOZA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO PE LO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E HIDRAULICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO FIRMINO, UBS FRANCIS CO FERNANDES E NO CENTRO DE ATENDI MENTO A COVID-19. Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 100,80
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3802 - 06/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 9769035000164  
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA DO CENTRO COVID LOCALIZADO NA AV VEREADOR MANOEL PEREIRA DE LIMA, 692, Q. 14, REF. AO MES DE SETEMBRO/2020. Empenhado: 44,96
Liquidado: 44,96
Pago: 44,96
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3674 - 10/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 10779833000156  
MEDICAL MERCANTIL APARELHAGEM MEDICA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ASPIRADORES CIRURGI- COS E UM REANIMADOR MANUEL (AMBU) A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCIS- CO SIMOES DE LIMA, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID -19. Empenhado: 1072,70
Liquidado: 1072,70
Pago: 1072,70
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3808 - 10/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 9039574000148  
MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLO- BAL DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA SAUDE PU- BLICA DE IMPORTANCIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO E DEMAIS REPARTICOES DE SAUDE, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 029/2020, PREGAO E- LETRONICO N? 004/2020 - SRP N? 006 /2020. Empenhado: 478485,00
Liquidado: 48400,00
Pago: 48400,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3716 - 11/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 21130051587  
CESAR HOLANDA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO HIDRAULICA NA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF ANTONIO FIR- MINO, RENASCER E NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19. Empenhado: 590,00
Liquidado: 590,00
Pago: 495,60
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3677 - 12/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 38627507449  
JOSEFA ZULMIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 99 LENCOIS COM ELAS- TICOS, 239 LENCOIS SEM ELASTICO E 34 CAMISOLAS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNI- CIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19. Empenhado: 2923,83
Liquidado: 2923,83
Pago: 2403,66
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3746 - 12/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 15143552000207  
OLIMPIA LOPES ALVINO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MAQUINAS DISPENSER DE ALCOOL EM GEL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19. Empenhado: 4320,00
Liquidado: 4320,00
Pago: 4320,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2703 - 13/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 12857711417  
GUSTAVO KELWIN DA SILVA SANTOS
VALOR QUE SUB EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF.A EMPENHO GLOBAL PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACI- LITADOR DE OFICINAS (MUSICA), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA MUSICA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT Empenhado: 6270,00
Liquidado: 1045,00
Pago: 877,80
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 2704 - 13/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 13013728469  
SIELY THAYNARA DA SILVA FEITOZA
VALOR QUE SUB EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACI- LITADOR DE OFICINAS (BALE), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA DANCA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT Empenhado: 6270,00
Liquidado: 1045,00
Pago: 877,80
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 2808 - 13/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 8368960410  
WALNEY DIAS BATISTA ARAUJO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF.A EMPENHO GLOBAL DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FA- CILITADOR DE OFICINAS (ORQUESTRA), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA MUSICA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT Empenhado: 6270,00
Liquidado: 1045,00
Pago: 877,80
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 3120 - 13/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 4279732442  
CLEONILDO PEREIRA DE AGUIAR
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TENDA E DISCIPLINADORES PARA CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA. AS TENDAS FORAM MONTADAS EM FRENTE A LOTERIA DA CAIXA ECONOMICA NA AV AUSPICIO VALGUEIRO BARROS, 591, Q. 12, COM INTUITO DE PRESTAR INFOR- MACOES A POPULACAO SOBRE O AUXILIO EMERGENCIAL, BEM COMO ORIENTAR SO- BRE DISTANCIAMENTO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2020. RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO- CIAL PROVENIENTE DO ENFRENTAMENTO A COVID-19. -TENDAS Empenhado: 4500,00
Liquidado: 4500,00
Pago: 2942,80
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)ASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 3808 - 13/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 9039574000148  
MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLO- BAL DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA SAUDE PU- BLICA DE IMPORTANCIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO E DEMAIS REPARTICOES DE SAUDE, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 029/2020, PREGAO E- LETRONICO N? 004/2020 - SRP N? 006 /2020. Empenhado: 478485,00
Liquidado: 27590,00
Pago: 27590,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3760 - 17/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 6217624400  
JOSE LEONARDO CORDEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO DIARIA DE TOLDO DA BARREIRA SANI- TARIA DO PROJETO ICO MANDANTES NO COMBATE A COVID-19, NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO. Empenhado: 1428,00
Liquidado: 1428,00
Pago: 1199,52
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)SERVI?OS URBANOS Detalhar
Empenho: 2751 - 20/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 11735586000159  
FADE - FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UFPE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE 140 RT- PCR PARA DIAGNOSTICO DA COVID-19 DO CONVE- NIO PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO CELEBRADO ENTRE A ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PER- NAMBUCO-AMUPE, COM INTERVENIENCIA DA FADE E O MUNICIPIO DE PETROLAN- DIA-PE. Empenhado: 12460,00
Liquidado: 12460,00
Pago: 12460,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 3661 - 20/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 9780690484  
DAYANE MAYARA FARIAS DE MELO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PETROLANDIA,NAS ATIVIDADES DE CONTENCAO AO COVID- 19, NO PERIODO DE 04 A 22/08/2020. Empenhado: 3583,00
Liquidado: 3583,00
Pago: 2886,19
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)SEGURANCA CIDADA Detalhar
Empenho: 3899 - 30/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 0  
FOLHA PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTI MATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROT. SOCIAL BASICO IN- CREMENTO COVID 19, CONTRATADOS. Empenhado: 18400,00
Liquidado: 4600,00
Pago: 4175,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 4358 - 30/11/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 0  
FOLHA PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO PROTECAO ESPE- CIAL INCREMENTO COVID 19, COMPETEN CIA MES DE NOVEMBRO DE 2020, CON- TRATADOS. Empenhado: 2300,00
Liquidado: 2300,00
Pago: 2087,50
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 2809 - 02/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 70233549000101  
BARTOLOMEU GOMES PETROLANDIA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLO- BAL DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMEN- TOS DE ESTRUTURA A SEREM UTILIZA- DOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, NO A TENDIMENTO A POPULACAO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE NO COMBATE A PAN- DEMIA DO COVID-19, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 024/2020, DISPENSA N? 006/2020. Empenhado: 168178,60
Liquidado: 56059,53
Pago: 56059,53
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2703 - 08/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 12857711417  
GUSTAVO KELWIN DA SILVA SANTOS
VALOR QUE SUB EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF.A EMPENHO GLOBAL PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACI- LITADOR DE OFICINAS (MUSICA), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA MUSICA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT Empenhado: 6270,00
Liquidado: 1045,00
Pago: 877,80
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 2704 - 08/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 13013728469  
SIELY THAYNARA DA SILVA FEITOZA
VALOR QUE SUB EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACI- LITADOR DE OFICINAS (BALE), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA DANCA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT Empenhado: 6270,00
Liquidado: 1045,00
Pago: 877,80
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 2808 - 08/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 8368960410  
WALNEY DIAS BATISTA ARAUJO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF.A EMPENHO GLOBAL DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FA- CILITADOR DE OFICINAS (ORQUESTRA), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA MUSICA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT Empenhado: 6270,00
Liquidado: 1045,00
Pago: 877,80
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 3808 - 10/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 9039574000148  
MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLO- BAL DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA SAUDE PU- BLICA DE IMPORTANCIA DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS CAUSADOR DO COVID 19, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO E DEMAIS REPARTICOES DE SAUDE, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 029/2020, PREGAO E- LETRONICO N? 004/2020 - SRP N? 006 /2020. Empenhado: 478485,00
Liquidado: 11000,00
Pago: 11000,00
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 4086 - 10/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 10835932000108  
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COVID LOCALIZADO NA AV. VEREADOR MANOEL PEREIRA DE LIMA, N? 474, Q.14, REF. AO MES DE OUTU- BRO/2020. Empenhado: 259,15
Liquidado: 259,15
Pago: 259,15
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)FUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 4145 - 10/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 9769035000164  
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AGUA DO CENTRO COVID, LOCALIZADO NA AV. VEREADOR MANOEL PEREIRA DE LIMA, 692, Q.14, REF. AO MES DE OUTUBRO/2020. Empenhado: 45,70
Liquidado: 45,70
Pago: 45,70
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 4346 - 10/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 10835932000108  
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COVID, LOCALIZADO NA AV. VEREADOR MANOEL PEREIRA DE LIMA, N? 474, Q.14, REF. A NOVEMBRO/2020 Empenhado: 261,63
Liquidado: 261,63
Pago: 261,63
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 2703 - 16/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 12857711417  
GUSTAVO KELWIN DA SILVA SANTOS
VALOR QUE SUB EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF.A EMPENHO GLOBAL PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACI- LITADOR DE OFICINAS (MUSICA), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA MUSICA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT Empenhado: 6270,00
Liquidado: 1045,00
Pago: 877,80
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 2704 - 16/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 13013728469  
SIELY THAYNARA DA SILVA FEITOZA
VALOR QUE SUB EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACI- LITADOR DE OFICINAS (BALE), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA DANCA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT Empenhado: 6270,00
Liquidado: 1045,00
Pago: 877,80
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 2808 - 18/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 8368960410  
WALNEY DIAS BATISTA ARAUJO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF.A EMPENHO GLOBAL DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FA- CILITADOR DE OFICINAS (ORQUESTRA), NA REALIZACAO DO PROJETO: TOQUE , COM OBJETIVO DE PROMOVER A INCLU- SAO SOCIAL DE EMPODERAMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVES DA MUSICA, REALIZADO COM OS PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALE- CIMENTOS DE VINCULO - SCFV DA COMUNIDADE BAIRRO NOVA ESPERANCA. CABE RESSALTAR QUE DEVIDO A PANDE- MIA OCASIONADA PELA COVID-19, E DE ACORDO COM A PORT Empenhado: 6270,00
Liquidado: 1045,00
Pago: 877,80
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 3662 - 21/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 9780690484  
DAYANE MAYARA FARIAS DE MELO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE PETROLANDIA,NAS ATIVIDADES DE CONTENCAO AO COVID- 19, NO PERIODO DE 23/08 A 19/09 DE 2020. Empenhado: 5277,69
Liquidado: 5277,69
Pago: 4010,92
OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)SEGURANCA CIDADA Detalhar
Empenho: 4088 - 23/12/2020
CPF/CNPJ Fornecedor: 5308346429  
JOSE ROBERTO DE ALBUQUERQUE SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PURIFICA- DOR DE AGUA DO CENTRO COVID. Empenhado: 358,00
Liquidado: 358,00
Pago: 300,72
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 17 - 28/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 0  
FOLHA PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA PROT. SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19 CONTRATADOS. Empenhado: 25000,00
Liquidado: 4600,00
Pago: 4182,84
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNASASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 28 - 28/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 0  
FOLHA PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 CONTRATADOS. Empenhado: 205000,00
Liquidado: 42811,81
Pago: 33978,16
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 29 - 28/01/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 10410787000113  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. Empenhado: 10000,00
Liquidado: 300,00
Pago: 300,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 25 - 04/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487  
SILVANIA MARIA SILVA
REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 19 01 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID, A SERVICO DESSA SECRETARIA. Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 31 - 08/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 9769035000164  
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO CENTRO COVID19,LOCALIZADO NA QUADRA 14, DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA 12 2020 ANEXO. Empenhado: 45,21
Liquidado: 45,21
Pago: 45,21
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 32 - 08/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 10835932000108  
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO CENTRO COVID19.LOCALIZADO NA QUADRA 14.DESTE MUNICIPIO. Empenhado: 333,18
Liquidado: 333,18
Pago: 333,18
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 65 - 12/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 6260394000101  
INNOVA DIAGNOSTICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIREL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLOBAL DA CONTRATACAO POR DISPENSA DE LICITACAO, PARA AQUISICAO DE TESTES COVID, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19 EM CARATER DE DISPENSA EMERGENCIAL, PROVENIENTE DA DISPENSA EMERGENCIAL N? 015 2021, DO PROCESSO N? 017 2021, AMPARADA PELA LEI 8.666 93 E SUAS ALTERACOES. Empenhado: 26500,00
Liquidado: 26500,00
Pago: 26500,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 84 - 22/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 9769035000164  
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO CENTRO COVID, LOCALIZADO NA QUADRA 14,DESTE MUNICIPIO.CONF.FATURA EM ANEXO.01 2021. Empenhado: 46,31
Liquidado: 46,31
Pago: 46,31
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 17 - 26/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 0  
FOLHA PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA PROT. SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19 CONTRATADOS. Empenhado: 25000,00
Liquidado: 4600,00
Pago: 4182,84
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNASASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 28 - 26/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 0  
FOLHA PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 CONTRATADOS. Empenhado: 205000,00
Liquidado: 40811,81
Pago: 32528,16
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 29 - 26/02/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 10410787000113  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. Empenhado: 10000,00
Liquidado: 300,00
Pago: 300,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 90 - 04/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 52839389487  
MARIA BERNADETE DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLOBAL DO 2? TERMO ADITIVO 2020 2021, DA LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID19, LOCALIZADA NA AV. MANOEL PEREIRA DE LIMA, N? 692, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 007 2019, DISPENSA N? 007 2019. MES 02 X 978,77. Empenhado: 1957,54
Liquidado: 978,77
Pago: 978,77
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 95 - 04/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487  
SILVANIA MARIA SILVA
REF.A CONCESSAO DE DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO,ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE,NO DIA 08 02 2021 PARA RECEBIMENTO DE VACINAS DA CAMPANHA COVID TERCEIRA DISTRIBUICAO, A SERVICO DESSA SECRETARIA. Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 111 - 09/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 11634004400  
ALISON PINHEIRO GON?ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CAMISAS PARA DIVULGACAO COVID 19. Empenhado: 3150,00
Liquidado: 3150,00
Pago: 2578,54
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 90 - 10/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 52839389487  
MARIA BERNADETE DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLOBAL DO 2? TERMO ADITIVO 2020 2021, DA LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID19, LOCALIZADA NA AV. MANOEL PEREIRA DE LIMA, N? 692, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 007 2019, DISPENSA N? 007 2019. MES 02 X 978,77. Empenhado: 1957,54
Liquidado: 978,77
Pago: 978,77
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 139 - 23/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 9769035000164  
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO CENTRO COVID 19.LOCALIZADO NA QUADRA 14.DESTE MUNICIPIO.REF 02 2021. Empenhado: 45,13
Liquidado: 45,13
Pago: 45,13
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 128 - 25/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487  
SILVANIA MARIA SILVA
REF.A CONCESSAO DE DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO,A CIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE NO DIA 03 03 2021,PARA RECEBIMENTO DE VACINAS DA CAMPANHA COVID 19 5? DISTRIBUICAO SINOVAC BUTANTAN,A SERVICO DESSA SECRETARIA. Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 130 - 25/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487  
SILVANIA MARIA SILVA
REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 10 03 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS CAMPANHA COVID,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DESSA SECRETARIA. Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 140 - 25/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 10835932000108  
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
VAROR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COVID 19, LOCALIZADO NA QUADRA 14, DESTE MUNICIPIO. REF. MES 02 2021. Empenhado: 342,28
Liquidado: 342,28
Pago: 342,28
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 146 - 25/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487  
SILVANIA MARIA SILVA
REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 17 03 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DA CAMPANHA COVID 19,7? DISTRIBUICAO SINOVAC BUTANTAN A SERVICO DESSA SECRETARIA. Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 17 - 26/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 0  
FOLHA PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA PROT. SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19 CONTRATADOS. Empenhado: 25000,00
Liquidado: 4600,00
Pago: 4182,84
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNASASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 28 - 26/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 0  
FOLHA PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 CONTRATADOS. Empenhado: 205000,00
Liquidado: 44811,81
Pago: 35428,16
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 29 - 26/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 10410787000113  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. Empenhado: 10000,00
Liquidado: 450,00
Pago: 450,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 151 - 31/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 20030604000198  
MARIA APARECIDA DOS SANTOS DANTAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A CONFECCOES DE 30 CAMISAS PRA CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19,A SERVICO DESTA SECRETARIA. Empenhado: 910,00
Liquidado: 910,00
Pago: 910,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 152 - 31/03/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487  
SILVANIA MARIA SILVA
REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 21 03 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA. Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 163 - 09/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 24380578002041  
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO, PARA ATENDER AO SETOR COVID, SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, INCISO II ? 2? DA LEI N? 8.666 93 E SUAS ALTERACOES.OBS. REFERENTE PORTARIA GM MS N? 361, DE 1 DE MARCO DE 2021. QUANT. 08 CILINDROS. Empenhado: 16500,01
Liquidado: 16500,01
Pago: 16500,01
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 171 - 12/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 10835932000108  
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO CENTRO COVID,LOCALIZADO NA Q 14,DESTE MUNICIPIO.REF MES 03 2021. Empenhado: 397,17
Liquidado: 397,17
Pago: 397,17
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 142 - 20/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 21247445000140  
HERBERT MARINHO CORDEIRO POUSADA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE RUA,COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. Empenhado: 1726,00
Liquidado: 1726,00
Pago: 1726,00
RECURSOS ORDINARIOSASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 181 - 20/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487  
SILVANIA MARIA SILVA
REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 26 03 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DA CAMPANHA COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA. Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 182 - 20/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487  
SILVANIA MARIA SILVA
REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 02 04 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DA CAMPANHA COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA. Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 211 - 27/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 52839389487  
MARIA BERNADETE DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLOBAL DO 3? TERMO ADITIVO 2020 2021, DA LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO A COVID19, LOCALIZADA NA AV. MANOEL PEREIRA DE LIMA, N? 692, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N? 007 2019, DISPENSA N? 007 2019. MES 02 X 978,77. Empenhado: 1957,54
Liquidado: 978,77
Pago: 978,77
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 196 - 30/04/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 9769035000164  
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO CENTRO COVID,LOCALIZADO NA QUADRA 14,DESTE MUNICIPIO.REF 03 2021. Empenhado: 46,35
Liquidado: 46,35
Pago: 46,35
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 195 - 03/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487  
SILVANIA MARIA SILVA
REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 09 04 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DA CAMPANHA COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA. Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 207 - 03/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487  
SILVANIA MARIA SILVA
REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 16 04 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DA CAMPANHA COVID 19,A SERVICO DESSA SECRETARIA. Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 208 - 03/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487  
SILVANIA MARIA SILVA
REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 19 04 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DA CAMPNHA COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA. Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 210 - 04/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 17290835000126  
MR COMERCIO EIRELI ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MASCARAS SEMI FACIAL PARA PREVENCAO COVID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 57. INCISO II 2? DA LEI N? 8.666 1993 E SUAS ALTERACOES. OBS: REFERENTE A PORTARIA GM MS N? 361 DE 1 DE MARCO DE 2021. Empenhado: 5596,00
Liquidado: 5596,00
Pago: 5596,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 17 - 26/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 0  
FOLHA PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA PROT. SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19 CONTRATADOS. Empenhado: 25000,00
Liquidado: 4600,00
Pago: 4182,84
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNASASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 29 - 26/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 10410787000113  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. Empenhado: 10000,00
Liquidado: 665,00
Pago: 665,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 311 - 26/05/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 0  
FOLHA PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 CONTRATADOS. Empenhado: 43000,00
Liquidado: 42262,16
Pago: 33254,52
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 274 - 02/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487  
SILVANIA MARIA SILVA
REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 18 05 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA. Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 316 - 07/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 4767439400  
MARIA LOPES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE VACINACAO COVID 19 NO GINASIO DE ESPORTES, PARA ATENDER AO PLANO MUNICIPAL DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. Empenhado: 1400,00
Liquidado: 1400,00
Pago: 1176,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 327 - 17/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487  
SILVANIA MARIA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A CONCESSAO DE DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO, PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 25 05 2021, PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DA CAMPANHA COVID 19, A SERVICO DA SECRETARIA M. DE SAUDE. Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 328 - 17/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487  
SILVANIA MARIA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A CONCESSAO DE DIARIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO, PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 27 05 2021, PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DA CAMPANHA COVID 19, A SERVICO DA SECRETARIA M. DE SAUDE. Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 348 - 17/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487  
SILVANIA MARIA SILVA
REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 01 06 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID, A SERVICO DESSA SECRETARIA. Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 408 - 17/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487  
SILVANIA MARIA SILVA
REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 04 06 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA. Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 341 - 18/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 10835932000108  
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO CENTRO COVID, LOCALIZADO NA QUADRA 14, DESTE MUNICIPIO. REF. 05 2021. Empenhado: 301,32
Liquidado: 301,32
Pago: 301,32
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 343 - 18/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 9769035000164  
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO CENTRO COVID 19,LOCALIZADO NA Q 14,DESTE MUNICIPIO.CONF. FATURA 04 2021. Empenhado: 46,05
Liquidado: 46,05
Pago: 46,05
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 359 - 21/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487  
SILVANIA MARIA SILVA
REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 10 06 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID, A SERVICO DESSA SECRETARIA. Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 227 - 22/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 21247445000140  
HERBERT MARINHO CORDEIRO POUSADA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A PRESTACAO DE SERVICO NO ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE RUA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID19. Empenhado: 2177,00
Liquidado: 2177,00
Pago: 2177,00
RECURSOS ORDINARIOSASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 372 - 22/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 30445309000156  
MICAEL DA SILVA SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE ARTES E MATERIAIS GRAFICOS E DIGITAIS (REDES SOCIAIS)PUBLICACOES NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE SAUDE E SERVICO DE LOCUCAO REF.A DIVULGACAO DE INFORMATIVOS E MATERIAIS EM RELACAO AO COVID19,REF.AO MES DE MAIO 2021. Empenhado: 5261,00
Liquidado: 5261,00
Pago: 5261,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 381 - 23/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 52839389487  
MARIA BERNADETE DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLOBAL DA LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID, LOCALIZADA NA AV. MANOEL PEREIRA DE LIMA, N? 692, NESTA CIDADE, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA. MES 02 X 978,77. Empenhado: 1957,54
Liquidado: 978,77
Pago: 978,77
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 381 - 23/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 52839389487  
MARIA BERNADETE DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLOBAL DA LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COVID, LOCALIZADA NA AV. MANOEL PEREIRA DE LIMA, N? 692, NESTA CIDADE, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA. MES 02 X 978,77. Empenhado: 1957,54
Liquidado: 978,77
Pago: 978,77
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 388 - 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 35929021000170  
ADRIANO SOARES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO BLOCO B(SETOR COVID)NO HOMUPE,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. Empenhado: 650,00
Liquidado: 650,00
Pago: 650,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 390 - 28/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 10876072000150  
REABUS LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A CONTRATACAO DE AMBULANCIA EM CARATER DE URGENCIA,PARA ATENDIMENTO E REMOCAO DOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID19,MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE,VEICULO A DISPOSICAO DO HOMUPE. Empenhado: 7600,00
Liquidado: 7600,00
Pago: 7106,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 29 - 29/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 10410787000113  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO ENFRENTAMENTO AO COVID 19, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. Empenhado: 10000,00
Liquidado: 270,00
Pago: 270,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 238 - 29/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 0  
FOLHA PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA PROT. SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19 CONTRATADOS. Empenhado: 40000,00
Liquidado: 4600,00
Pago: 4182,84
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNASASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 440 - 29/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 0  
FOLHA PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 CONTRATADOS. Empenhado: 100000,00
Liquidado: 99097,40
Pago: 79305,38
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 387 - 30/06/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487  
SILVANIA MARIA SILVA
REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 19 06 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA. Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 404 - 06/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 70233549000101  
BARTOLOMEU GOMES PETROLANDIA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE 22 DIARIAS DE LOCACAO DE TOLDOS 4 X 4 M, PARA ATENDER AO DRIVE THUR PARA A VACINACAO DO COVID 19, PARA FUNCIONAMENTO DE PONTOS FIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA. Empenhado: 3960,00
Liquidado: 3960,00
Pago: 3960,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 407 - 06/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 70233549000101  
BARTOLOMEU GOMES PETROLANDIA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE 38 DIARIAS DE LOCACAO DE TOLDOS 4 X 4 M, PARA ATENDER AO DRIVE THUR PARA A VACINACAO DO COVID 19, PARA FUNCIONAMENTO DE PONTOS FIXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA. Empenhado: 6840,00
Liquidado: 6840,00
Pago: 6840,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 458 - 06/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487  
SILVANIA MARIA SILVA
REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 23 06 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID, A SERVICO DESSA SECRETARIA. Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 459 - 06/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487  
SILVANIA MARIA SILVA
REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 25 06 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID, A SERVICO DESSA SECRETARIA. Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 461 - 06/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 4477493584  
ISABELLE GALVAO DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE DIARIA DA MEDICA COM PACIENTES DO CENTRO DE COVID 19,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA. Empenhado: 1620,00
Liquidado: 1620,00
Pago: 1620,00
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERALFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 334 - 08/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 15143552000207  
OLIMPIA LOPES ALVINO - ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PLACAS EM LONA COM ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO NO TAMANHO 7,56M X 1,20M E 3,00M X 1,20M, COM TUBO PARA BASE DE SUSTENTACAO DA PARTE TRASEIRA DA PLACA E 5 REFLETORES EM LED INSTALADOS, PARA O CENTRO DE COVID 19 NO ANEXO B DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO SIMOES DE LIMA. Empenhado: 3264,90
Liquidado: 3264,90
Pago: 3264,90
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 467 - 12/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487  
SILVANIA MARIA SILVA
REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 01 07 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA. Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 468 - 12/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487  
SILVANIA MARIA SILVA
REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 04 07 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID 19,A SERVICO DESSA SECRETARIA. Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 494 - 15/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 65852109487  
SILVANIA MARIA SILVA
REF.A CONCESSAO DE DIARIA PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE ARCOVERDE PE, NO DIA 19 01 2021,PARA O RECEBIMENTO DE VACINAS DO COVID 19, A SERVICO DESSA SECRETARIA. Empenhado: 120,00
Liquidado: 120,00
Pago: 120,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 499 - 15/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 1737161000125  
LOURIVAL JOAQUIM LIMA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONFECCOES DE DIVISORIAS DE GESSO PARA O CENTRO COVID NO ANEXO DO BLOCO B DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. Empenhado: 9620,00
Liquidado: 9620,00
Pago: 9620,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 503 - 15/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 14156452000171  
MARIA DAS GRACAS SIQUEIRA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE QUENTINHAS PARA VACINACAO DE COVID,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PETROLANDIA. Empenhado: 949,00
Liquidado: 949,00
Pago: 949,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 238 - 19/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 0  
FOLHA PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA PROT. SOCIAL BASICO INCREMENTO COVID 19 CONTRATADOS. Empenhado: 40000,00
Liquidado: 2299,98
Pago: 2299,98
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNASASSISTENCIA SOCIAL Detalhar
Empenho: 507 - 19/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 76447367434  
ITAMAR LOPES DE FRANCA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICO DE AVALIACAO DO TRATAMENTO EXECUTADO E SOBRE A EFICACIA NO COMBATE AO COVID19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Empenhado: 6000,00
Liquidado: 6000,00
Pago: 4740,86
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDEFUNDO SAUDE Detalhar
Empenho: 507 - 19/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 76447367434  
ITAMAR LOPES DE FRANCA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE SERVICO DE AVALIACAO DO TRATAMENTO EXECUTADO E SOBRE A EFICACIA NO COMBATE AO COVID19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. Empenhado: 6000,00
Liquidado: 6000,00
Pago: 4740,86
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS SAUDE  Detalhar
Empenho: 517 - 20/07/2021
CPF/CNPJ Fornecedor: 20030604000198  
MARIA APARECIDA DOS SANTOS DANTAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A CONFECCOES DE 30 CAMISAS BRANCAS COM ESTAMPAS E VARIOS TAMANHOS PARA O ENFRENTAMENTO COVID19 E 12 CAMISAS VERDES COM ESTAMPAS E VARIOS TAMANHOS PARA OS AGENTES SOCIAIS DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.