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EMPENHOBENEFICIARIODATAVALOR
11439039574000148 - MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA29/10/20211461,64 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLOBAL DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 095 2021, DISPENSA DE LICITACAO N? 032 2021.LOTE 2 MATERIAL ODONTOLOGICO.
11439039574000148 - MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA29/10/2021674,56 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLOBAL DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 095 2021, DISPENSA DE LICITACAO N? 032 2021.LOTE 2 MATERIAL ODONTOLOGICO.
11449039574000148 - MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA29/10/20211983,68 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLOBAL DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 095 2021, DISPENSA DE LICITACAO N? 032 2021.LOTE 4 MATERIAL DE LABORATORIO.
11449039574000148 - MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA29/10/2021645,52 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLOBAL DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO, EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 095 2021, DISPENSA DE LICITACAO N? 032 2021.LOTE 4 MATERIAL DE LABORATORIO.
108330374840000185 - ANTONIO CLAUDIO SOARES28/10/20211620,00 VALOR REFERENTE PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
116830374840000185 - ANTONIO CLAUDIO SOARES28/10/20215382,00 VALOR REF.PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA,PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE MOTOCICLETAS,PARA A GUARDA MUNICIPAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA CIDADA.
11648727779000153 - KRD COMERCIO DE PAPELARIA LTDA ME27/10/202190,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
41121957334000128 - CB SOM COMERCIO ELETRONICOS LTDA26/10/2021285,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO RELACIONADO A COMPRAS DE ASSESSORIOS MUSICAIS PARA O SCFVSERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
4135203359000180 - JOAO SOARES NETO ARMARINHO25/10/2021240,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)MOCHILAS DE NYLON VVT MN2502 PARA O USO DE TRABALHO EXTERNO DO CADASTRO UNICO.
118328234868000175 - ALEXSANDRO DE SOUZA NUNES25/10/20214860,00 VALOR QUE SE EMPEMHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.A AQUISICAO DE UM QUADRO DE COMANDO ESTRELA TRIANGULO 20CV 380 660V E UM CONTATOR TRIPOLAR 380V 45A PARA SER INSTALADOS NA UTR DO PROJETO APOLONIO SALES,NESTE MUNICIPIO.
38416291064000129 - CACHOEIRA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA22/10/2021111,33 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF. AO PAGAMENTO DE TROCA DE FILTRO DO AR CONDICIONADO VEICULO FIAT GRAN SIENA,PLACA:QYY3J88 CUSTEADO COM RECURSO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
10979039574000148 - MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA22/10/20211200,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS PARA CAMPANHA DE VACINACAO DE CAES E GATOS DA VIGILANCIA SANITARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
109218608701000173 - GIZELI DE PAULA FELIX DA SILVA PANIFICADORA ME21/10/2021250,58 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 037 2021, PREGAO ELETRONICO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS N? 016 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
109318608701000173 - GIZELI DE PAULA FELIX DA SILVA PANIFICADORA ME21/10/20211067,70 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 037 2021, PREGAO ELETRONICO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS N? 016 2021. PARA O CAPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
109418608701000173 - GIZELI DE PAULA FELIX DA SILVA PANIFICADORA ME21/10/20213183,80 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N? 037 2021, PREGAO ELETRONICO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS N? 016 2021. EM ESPECIAL A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N? 007 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. FRANCISCO SIMOES DE LIMA, DESTE MUNICIPIO.
11375203359000180 - JOAO SOARES NETO ARMARINHO21/10/20216955,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.AO PAGAMENTO DE FATURA DE PRODUTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS INSTITUICOES MUNICIPAL DE ENSINO,ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
38316291064000129 - CACHOEIRA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA20/10/2021205,04 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF. AO PAGAMENTO DE TROCA DE FILTRO DE OLEO DO VEICULO FIAT GRAN SIENA,PLACA:QYY3J88 CUSTEADO COM RECURSO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
107932569261000113 - EMSA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDAEPP19/10/2021553,00 VALOR REF.A COMPRA DE JOGO DE ELETRODO DE SUPERFICIE ALPACA ESTAMPADA 1,5M,A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO SIOES DE LIMA.
117935335231000130 - JOSE RICARDO SOUZA19/10/2021195,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE SACOLAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
92513384154000176 - CLEOMATISON PEREIRA DE AGUIAR - ME15/10/20211700,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REF.AQUISICAO DE TAMPA PARA POCO ARTESIANO DO HOMUPE.PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE.
 Código de verificação: 687078   
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